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413343176 贡献于2011-12-29

作者 付文波  创建于2011-05-04 02:28:00   修改者付文波  修改于2011-06-13 08:48:00字数1826

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 XX项目项目资料文档 项目发起单位: 项目发起单位联系人: 项目相关单位: 项目相关单位联系人: 项目开发公司: 项目开发公司联系人: XXXX年XX月XX日 项目资料文档提交 提交时间 提交人 提交内容 接收人 XX项目资料文档目录 1、 审批报告 2、 业务需求 3、 开发和实施计划 4、 外包商资质审核 5、 外包开发人员保密承诺(个人) 6、 风险评估报告 7、 硬件配置清单 8、 软件资料:含系统、数据库、应用等 9、 系统、数据库、应用软件安装手册 10、设计文档 11、阶段性项目报告或会议纪要 12、程序代码审核 13、开发环境上传标准环境更新单(前置,核心) 14、压力测试报告 15、测试报告(运行组,业务部门) 16、开发测试规范审查报告 17、系统数据备份、清理、恢复性测试方案 18、综合业务系统版本更新安装说明书 19、操作维护手册:业务操作、系统运维 20、培训方案 21、应急方案:含系统、数据库、应用、业务 22、相关制度规定流程 23、验收报告(业务部门或第三方报告) 24、业务部门的上线通知书 25、标准环境上传生产环境更新单(前置,核心) 26、上线方案:流程、步骤 27、上线后问题跟踪报告 28、项目质量评估报告 具体内容:(1-10项,要求项目负责人在项目启动后三日内提交安全组;11-26项,要求项目上线前三日提交安全组;27-28项,由项目负责人在项目上线运行三个月内提交。) 1、 审批报告(说明:需经行务会审核通过,或经行领导审批同意,附行务会纪要或审批文件。) 2、 业务需求 (说明:业务需求、需求变更,需经业务部室、科技部、研发公司多方签字确认。需求必须详细以下内容(但不限于以下内容):业务功能点说明,业务流程说明、会计核算说明、业务权限说明、账务差错流程说明、对账功能说明、业务支持人员(必须有),第三方机构开发联系人) 3、 开发和实施计划 (说明:项目开发设计及实施时间计划表。) 4、 外包商资质审核 (说明:外包商资质证明材料,包括服务商的服务范围、营业执照、税务登记,以及工商税务的年检和理赔能力,相关生产商的授权。) 5、 外包开发人员保密承诺(个人) (说明:需签订外包开发人员保密承诺。) 6、 风险评估报告 (说明:该项目的风险预期及风险规避,由业务部门出具,科技部、开发人员配合。) 7、 硬件配置清单 (说明:该项目所使用的或购买的硬件配置。) 8、 软件资料:含系统、数据库、应用等 (说明:该项目所购买的系统、数据库、应用软件列表,所有新增项目所使用软件,应重新购置。) 9、 系统、数据库、应用软件安装手册 (说明:安装手册应针对我行项目编写;系统、数据库安装应采用最小化安装,所有不需要的端口、服务都要关闭;不准使用系统管理员用户进行业务操作) 10、设计文档 (说明:应包含系统架构,功能模块,程序设计,数据库设计,接口说明,安全架构的内容。) 11、阶段性项目报告或会议纪要 (说明:凡项目周期在两周以上,需出具。) 12、程序代码审核报告 (说明:程序代码编写的规范,安全,效率性审核。) 13、开发环境上传标准环境更新单(前置,核心) (说明:明确列出更新内容,更新人员。) 14、压力测试报告 (说明:包含压力测试软硬件环境,测试案例,测试人员及测试结果。) 15、测试报告(运行组,业务部门) (说明:应包含测试案例文档(由开发人员和业务人员合作编写);开发人员自测报告,我部内部测试报告及业务部门测试报告。) 16、开发测试规范审查报告 (说明:审核开发人员在开发、测试中是否规范。) 17、系统数据备份、清理、恢复性测试报告 (说明:如有主备双机,需包含双机切换测试。) 18、综合业务系统版本更新安装说明书 (说明:明确列出版本更新时间,内容及更新人员。) 19、操作维护手册:业务操作、系统运维 (说明:手册应针对本项目编写。) 20、培训方案 (说明:项目培训时间、内容、人员。) 21、应急方案 (说明:应急方案应包含系统、数据库、应用、业务等方面的应急措施。) 22、相关制度规定流程 (说明:正对本项目制定的制度流程。) 23、验收报告 (说明:由项目主管部门或第三方提供。) 24、业务部门的上线通知书 (说明:由项目主管部门提供。) 25、标准环境上传生产环境更新单(前置,核心) (说明:明确列出更新内容,更新人员,时间。) 26、上线方案 (说明:项目上线时间、步骤流程,上线负责人。) 27、上线后问题跟踪报告 (说明:项目上线后的质量跟踪情况。跟踪时段(如每周跟踪一次,或每月跟踪一次) 28、项目质量评估报告 (说明:项目发起部门出具报告)

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